Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009442022 | Bluetooth adaptér CARNEO BT-269 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 50,84 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009482022 | servis komunikátora na vstupnej rampe Drotá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 69,90 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009472022 | vodné, stočné Kremnica 010422-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 237,32 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009462022 | plyn Drotárska 01062022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 420,66 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009492022 | prevoz diel po deinštalácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Car Route, s.r.o. | 46294996 | 132,00 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009452022 | HP Laseret | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 76,44 € | 12.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009402022 | Zmluva o vedení workshopu 40/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Selma Rizvic | 850,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009392022 | Zmluva o vedení workshopu 42/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Olivia Fletcher Vane | 1 700,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009382022 | grafická úprava výročnej správy VŠVU 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009342022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 20,24 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009422022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 291,86 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009412022 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bojan Mijatović | 750,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009372022 | Bezpečnostná SIM 01072022-30092022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009362022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 06/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 142,78 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009352022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 06/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009252022 | pripoistenie na Covid doc. Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 2,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009282022 | Mraziaci stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 590,84 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009292022 | Chladiaci pracovný stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 715,04 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009332022 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009322022 | telefóny 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009312022 | zrážky Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009302022 | zrážky HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009272022 | el. energia Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 071,80 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009262022 | Príkazná zmluva 187/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Filip Čeňek | 595,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009242022 | Príkazná zmluva 188/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 595,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009162022 | NO ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009202022 | el. energia HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 452,62 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009212022 | el. energia Koceľova 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 195,77 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009192022 | Mobile glass furnace NG40BC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Niesenglass Switzerland GmbH | 9 500,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009182022 | Colling oven (chladiaca rúra) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Niesenglass Switzerland GmbH | 2 830,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |