Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010362022 | 18mm, 8mm buková preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 435,43 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010382022 | monitoring médií 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010402022 | Reproduktor VISATON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 82,48 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010332022 | mobilné telefóny 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 168,54 € | 10.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010372022 | plyn Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 385,24 € | 10.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010392022 | prenájom tlačového zar. 356ci 07/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 97,68 € | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010302022 | Príkazná zmluva 231/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Dionýz Troško | 655,00 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010322022 | Príkazná zmluva 230/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 338,00 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010272022 | telefóny 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 717,60 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010282022 | Ubytovanie pre ukrajinských študentov na 8/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010312022 | doprava Bratislava-Meudon a späť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 449,96 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010292022 | činnosť zodpovednej osoby 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010232022 | Príkazná zmluva 105/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jozef Dobrík | 50,00 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010252022 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010262022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 794,41 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010242022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 07/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 08.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010182022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Mzdový účtovn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010142022 | deinštalácia výstavy Milan Rastislav Štefán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Bôrik | 2 500,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010152022 | zrážky HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010162022 | zrážky Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010172022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240622-23072 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 103,72 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010192022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010202022 | el. elektrina HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 133,65 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010212022 | el. elektrina Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 475,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010222022 | el. elektrina Koceľova 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 178,27 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010082022 | plyn všetky OM 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010092022 | vodné, stočné Drotárska 200622-190722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 498,70 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010132022 | deinštalácia výstavy Milan Rastislav Štefán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 2 500,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010112022 | účasť a prezentácia Ateliéru odevného dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 500,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010122022 | účasť a prezentácia módnej kolekcie doc. Ba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 750,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |