Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010712022 | kamerový systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 3 441,60 € | 24.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010672022 | Príkazná zmluva 233/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 50,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010652022 | úradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 68,04 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010662022 | vodné, stočné HV-18 170722-160822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 640,50 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010642022 | prevádzkové zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 935,20 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010632022 | Príkazná zmluva 232/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Hana Komanová | 50,00 € | 19.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010612022 | preplatok el. energia Kremnica 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,79 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010622022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 215,00 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010602022 | VISATON regulátor hlasitosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 33,74 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010552022 | servisný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 402,00 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010572022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 4 020,00 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010592022 | Zariadenia, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 2 511,56 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010582022 | Stabilizátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 160,85 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010562022 | drevené rezivo pre stolársku dielňu HS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 638,57 € | 16.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010542022 | KAVAN žehlička, rezacia podložka, žehlička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tatramodel, s.r.o. | 53757203 | 158,54 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010492022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 585,22 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010502022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 53,54 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010512022 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 15.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010532022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 15.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010522022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 15.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010482022 | Materiál, zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 419,98 € | 12.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010452022 | Látky pre tvorbu módnej kolekcie doc.B.Peuc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 312,50 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010462022 | Inštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ RI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 249,99 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010472022 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 102,00 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010442022 | Epox G1000, Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 553,40 € | 12.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010412022 | Externý disk ADATA čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,08 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010422022 | autorský honorár 65/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 200,00 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010432022 | Zatemňovací systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BRÁNY A POHONY, s.r.o. | 50070959 | 2 705,80 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010342022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 74,58 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010352022 | K&M 260 robustný stojan s ťažkou liatinovou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TM sound | 44293801 | 188,02 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |