Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010942022 | plyn všetky OM 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010922022 | grafický dizajn katalógu One Day Every Day | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Lelovský | 45891389 | 1 000,00 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010912022 | Flexilink OKR 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010972022 | hromadná poistná zmluva 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 20,58 € | 05.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011002022 | Pigmenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 417,15 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011012022 | Soudal dvojzložková kotviaca pena, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FARLESK, spol. s r.o. | 31337538 | 581,77 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010952022 | Zábradlie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopRobot, s.r.o. | 48310778 | 276,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010962022 | ROZBALENÉ Tablet Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,56 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010902022 | stravné lístky á 4,80 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 797,60 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010882022 | HIGH COLOR, HighCol Contrast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 365,16 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010892022 | stravné lístky á 0,30 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 178,71 € | 02.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010872022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 02.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010862022 | Leofoto MP-150S ostriaca koľajnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 125,00 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010852022 | Blindrámy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vojtášek | 41875036 | 106,92 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010842022 | Prisadené LED svietidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 183,60 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010832022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ 2208-2109 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,08 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010812022 | autorský honorár 39/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Golianová | 50,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010802022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240722-23082 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,12 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010822022 | Mackie, Konig & Meyer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 290,80 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010762022 | Príkazná zmluva 236/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 26.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010752022 | vodné, stočné Drotárska 200722-190822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 462,04 € | 26.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010782022 | Fotografické práce pre projekt SKLO a KERAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 360,00 € | 26.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010772022 | OriginPro 2022 1 Node-Lock License EDU ESD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Science Software Martin Maršál | 88535789 | 755,00 € | 26.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010792022 | Bespeco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 55,80 € | 26.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010742022 | Uhlík prírodný, uhly umelé, guma plastická, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Merkantil, s.r.o. | 31383661 | 482,40 € | 26.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010732022 | Príkazná zmluva 172/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 70,00 € | 25.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010682022 | Príkazná zmluva 54/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 60,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010702022 | el. elektrina Kremnica, dátum dodania 1. 8. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010692022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010722022 | prevádzkové zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 3 469,68 € | 24.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |