Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011252022 | plyn Drotárska 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 392,33 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011262022 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011282022 | mobilné telefóny 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 195,41 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011242022 | sadra ALMOD-LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 235,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | realizácia profesionálneho skenovania 12 ko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTV Film, s.r.o. | 04851471 | 831,66 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011222022 | poistenie Drotárska 01102022-01102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011232022 | dodanie a montáž žalúzií DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOLDY BROTHERS, s.r.o. | 31403603 | 280,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011202022 | telefóny 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 754,21 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011182022 | Grafický papier a farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 791,10 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011192022 | Sitá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 543,60 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011212022 | ubytovanie pre študentov VŠVU 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011162022 | Zámok hákový pre posuvné brány | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STUDIO H+H, s.r.o. | 03522865 | 32,81 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011072022 | zrážky HV-18 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011082022 | zrážky Drotárska 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011092022 | el. energia HV18 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 234,21 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011102022 | el. energia Drotárska 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 529,52 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011112022 | el. energia Koceľova 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 207,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011152022 | mesačná kontrola EPS za mesiac september | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011062022 | Laserové rezanie a sústruženie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COLAB, a.s. | 36725099 | 378,29 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011122022 | činnosť zodpovednej osoby 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011142022 | tlač fotografii na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 471,60 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011172022 | Canon CRG-051 black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,32 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011132022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011022022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 95,74 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011032022 | Lenovo TAB M10 HD LTE 2nd Gen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011042022 | grafický dizajn a sadzba katalógu Pameť por | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gamanová | 1 000,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011052022 | Príkazná zmluva 175/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Jakub Kopec | 40,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010992022 | Madlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIKO, a.s. | 43864074 | 283,95 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010982022 | LMP USB-C mini Dock 8-port Silver | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 79,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010932022 | Príkazná zmluva 71/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 800,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |