Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012512022 | Tascam US-16x8 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 420,00 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012492022 | servisný sieťový materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 416,40 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012452022 | monitoring médií 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012482022 | Tablet iPad Pro 12,9" Strieborný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 188,20 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012442022 | Prírodný ľan, vlnená látka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Woolen, s.r.o. | 06804284 | 285,62 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012432022 | FOMAPAN, REVERSAL SET, FOMADON, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 1 271,31 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012422022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 09/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012412022 | el. energia Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 169,87 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012392022 | el. energia Kremnica 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 713,73 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | plyn Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 467,16 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012352022 | tlač plagátov a pozvánok na kolektívnu výst | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CarnokyType, s.r.o. | 47812656 | 300,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012342022 | Bavlna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 179,76 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012402022 | Príkazná zmluva 244/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 220,00 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012362022 | Bezpečnosná SIM 011022-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012312022 | školenie:Mzdy, dane, odvody (Kaskády dec 22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 360,00 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012282022 | Príkazná zmluva 247/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Robert Kočan | 50,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012232022 | Topoľová Cebia laťovka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 171,83 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012332022 | mobilné telefóny 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 209,44 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012322022 | LTE Wifi modern, servisný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 321,65 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012272022 | tlač a výroba Roll-up Standard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 76,75 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012252022 | ubytovanie pre študentov VŠVU 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012302022 | Klenotnický licí prášek, Lupénkové pilky, M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 769,83 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | Cu plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 622,51 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012292022 | grafické práce na katalógu pre projekt 31 r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Mikulasova | 916,66 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012262022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 87,60 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012152022 | autorský honorár 84/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Špičáková | 500,00 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012142022 | autorský honorár 83/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Lehkoživová | 500,00 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012192022 | el. energia Koceľova 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 202,22 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012182022 | el. energia HV-18 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 132,74 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |