Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221017642022 | Flexilink OKR 011222-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017622022 | plyn všetky OM 01122022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017612022 | revízia a mazanie výťahu 11/2022, výmena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 147,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017562022 | Príkazná zmluva 308/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniel Grúň, PhD. | 350,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017722022 | ubytovanie študentov Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 8,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017712022 | ubytovanie študentov 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017702022 | hromadná poistná zmluva 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 171,74 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017672022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | nanoTECH, s.r.o. | 43798608 | 542,39 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017572022 | Laboratórne pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 506,40 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017552022 | SBOX FS-3610, TV masívny stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 238,70 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017402022 | Notebook ASUS Vivobook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 327,50 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017532022 | Príkazná zmluva 289/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 463,33 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017522022 | Plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 799,03 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017512022 | Photoshop for TAMS MP ML 12 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 216,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017492022 | stravné lístky á 4,80 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 398,80 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017482022 | EPSON SCP-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017472022 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017452022 | autorský honorár 143/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Eva veselá, ArtD | 320,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017442022 | zrážky Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017432022 | zrážky HV-18 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017422022 | Tablet iPad, Klávesnica, Puzdro na tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 734,05 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017542022 | Projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 874,40 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017502022 | Odlievacie hmoty na realizáciu umel. diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 185,13 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017462022 | Nová licencia Adobe CC All Apps MP 24 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 768,00 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017412022 | Tlačiareň, tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 796,10 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017582022 | Resolume Arena, educational license | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Resolume B.V. | 399,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017592022 | Saturn 8K tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 433,33 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017602022 | Filamenty do 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 391,69 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017782022 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 265,39 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017982022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BILDAU KG | 22714 | 496,86 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |