Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004092017 | spiatočná letenka pre: O.Triaška Štefanovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 148,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004142017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 265,69 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004302017 | pilový kotúč, kotúč tenký priečny, formátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONTI-MAT, s.r.o. | 31391567 | 222,26 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004392017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004242017 | čistenie skla na výstavu v STYLA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Gostičová | 47683279 | 25,00 € | 02.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004032017 | plyn všetky OM 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004192017 | telefóny 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 952,80 € | 01.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004922017 | Flexilink OKR 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007498 | údržba šijacích strojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 45,78 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007499 | Sadra modelárska, 50kg bal. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,18 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007500 | Kávovar Espresso DeLonghi DEDICA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 144,40 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007501 | Hranovanie 18ks pracovných stolov pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Homola - HOMOLA team | 11641983 | 117,60 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007502 | Bublinková fólia dvojvrstvá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJAX Corporation, s.r.o. | 36352217 | 214,26 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007503 | Ubytovanie pre pána Milana Hlaveša | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 56,70 € | 31.03.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171003632017 | zmluva M1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 825374 | 304,00 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003642017 | zmluva M2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Balážová | 493003 | 108,00 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003652017 | zmluva M3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 200,00 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003662017 | zmluva M4/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Beňová | 801070 | 156,00 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003672017 | zmluva M5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jarmila Biskupičová | 554742 | 235,20 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003682017 | zmluva M6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 184,00 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |