Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016602017 | oprava rozbitého okna schodište 1 poschodie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 180,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016622017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 323,74 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016642017 | Zmluva M115/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eduard Slamka | 485730 | 80,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016652017 | Zmluva M114/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Peter Varga | 471483 | 60,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016852017 | náhradný diel do notebooku Samsung SSD 850 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 167,08 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016612017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 331,74 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016632017 | autorský honorár 55/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Olga Badalíková | 157,00 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016662017 | Zmluva o dielo 59/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 235595 | 400,00 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016672017 | Zmluva o dielo 60/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 235595 | 400,00 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016682017 | Príkazná zmluva 62/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 058981 | 200,00 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016702017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 111,54 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016712017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 208,56 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016362017 | el. energia HV+Koceľova 011117-301117 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 3 555,41 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016372017 | príkazná zmluva 310/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Vikárová | 505836 | 23,50 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016382017 | el. energia Drotárska 011117-301117 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 5 561,93 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016392017 | vodné, stočné Koceľova 201017-221117 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016352017 | monitoring médií za 11/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007936 | Papierenský tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 778,46 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007937 | Optický SFP+modul, 10GBASE-SR/SW | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 391,20 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171016202017 | krepová maliarska páska, valček FLOCK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 26,80 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |