Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000112018 | odvod za občanov so zdrav. postihnutím 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Urad prace SVaR | 30853788 | 3 234,00 € | 10.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000152018 | Letenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Student agency, s.r.o. | 44551304 | 258,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000452018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 34,36 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 4500007940 | Diskrétna obálka 240x305x6 1+2S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007941 | Ubytovanie pre pána: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 113,39 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007942 | Tlač plagatov podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Šoltés | 32055323 | 322,92 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181000512018 | predplatné periodika "Poradca 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000572018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 163,27 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000432018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,64 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000312018 | činnosť zodpopvednej osoby za 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | Flexilink OKR 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2018 | 20.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000062018 | Zmluva - ochrana majetku - január 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000812018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 724,91 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017202017 | paušálny servis výťahu za 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017212017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017222017 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017232017 | miestny poplatok 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 630,42 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017242017 | úradný preklad Nj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017262017 | telefóny 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 812,87 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017272017 | činnosť zodpovednej osoby za 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra |