Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007923 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 110,00 € | 29.11.2017 | 03.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007925 | Knihy podľa priloženého zoznamu (16ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 753,80 € | 29.11.2017 | 03.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171015642017 | spiatočná letenka V. Halada, B. Brádňanský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 360,00 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015652017 | Laboratórne potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 328,10 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015692017 | preklad zo Sj do francúžštiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015672017 | preprava a balné prepravovaných modelov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 176,00 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015662017 | sklenený zvon s držadlom k doske pre vývevu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RNDr. Karel Martyčák | 48861626 | 443,00 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015682017 | Audiovizuálna zostava do Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AV INTEGRA, s.r.o. | 46388800 | 4 722,94 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016152017 | priem. utierky so stred. odvíj. 150m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 297,00 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015622017 | Záložný zdroj UPS APC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 4 212,00 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015632017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007911 | Toner OKI C5600-Y-43381905 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 139,88 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007912 | Knihy podľa priloženého zoznamu (27ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 961,80 € | 27.11.2017 | 03.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171015532017 | autorský honorár 57/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Pavel Sterec Ph.D. | 150,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171015542017 | služby Mikro CT na 10 hodín práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav merania a mechaniky strojov S | 490750 | 499,92 € | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015572017 | hydraulický lis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smrček Z-CON, s.r.o. | 25304461 | 598,67 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015552017 | ubytovanie pre pani: Olga Badalíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 56,70 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015562017 | preklad textov zo Sj do Aj zborníka "Serial | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 1 501,20 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015582017 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 75,60 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015602017 | preklad odbornej publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 5 000,00 € | 27.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |