Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016962017 | Príkazná zmluva 313/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 829596 | 32,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016972017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016902017 | Laboratórny materiál - chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 180,88 € | 13.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007938 | Návrhy a finálne riešenie vizuálnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 200,00 € | 12.12.2017 | 16.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171016862017 | Príkazná zmluva 312/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Novysedlák | 355498 | 32,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016872017 | nájomné za január 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,68 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016882017 | vyprostenie osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 29,00 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016892017 | Optický SFP+modul, Optický patchkabel duple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 391,20 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016722017 | Príkazná zmluva 298/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 360,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016792017 | náhradné diely na projektor: filtre, lampa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 171,60 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016812017 | oprava klávesnice, Linkbasic montážna lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 57,20 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016822017 | Práce a mzdy na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016732017 | ubytovanie študentov 14 miest za 11/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016742017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016752017 | oprava hlásičov EPS Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 838,80 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016762017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016772017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016782017 | plyn Drotárska 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 801,08 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016802017 | mobilné telefóny 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 132,68 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016832017 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |