Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015712018 | vodné, stočné Drotárska 201118-191218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 925,03 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015722018 | prenájom tlačového zariadenia 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015732018 | prenájom tlačového zariadenia 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015632018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 45,55 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015662018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015742018 | elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011118-301118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 851,22 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015752018 | elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011218-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 10 007,22 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015762018 | telefóny 011218-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,06 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015782018 | právna pomoc 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 296,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015772018 | mobilné telefóny 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 148,33 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015792018 | hromadná poistná zmluva 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 11,72 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015812018 | ubytovanie študentov 42 miest 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015802018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015832018 | vodné, stočné Koceľova 241118-231218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015822018 | monitoring médií 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015852018 | plyn Drotárska 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 613,89 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015862018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 13,44 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015872018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015602018 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 28.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015562018 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 732,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |