Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000662019 | revízia hydrantov 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 77,40 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000632019 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001312019 | mes. poplatok Mobilný Orange Internet Klasi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008565 | Žiarivka LED 16 W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 020,00 € | 28.01.2019 | 28.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000622019 | Príkazná zmluva 36/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 80,00 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000612019 | DTD-LPS, hranovanie, páska biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 246,85 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000532019 | Príkazná zmluva 34/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Gajarská | 48,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000542019 | Príkazná zmluva 38/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elizabeth Gazi | 16,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000552019 | Príkazná zmluva 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Elen Jánošíková | 32,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000562019 | Príkazná zmluva 33/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Demovičová | 48,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000572019 | Príkazná zmluva 39/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Kotová | 16,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000582019 | Príkazná zmluva 37/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 80,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000592019 | Príkazná zmluva 26/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Sudorová | 48,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000602019 | Príkazná zmluva 29/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Vargová | 64,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500008561 | Tlač súťažných návrhov ArtCampus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 758,88 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008562 | Dodanie a montáž žalúzií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 264,60 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008563 | Kramer HDMI konektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AV Integra servis, s.r.o. | 46699694 | 36,00 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008564 | Spiatočná letenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 294,00 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000522019 | dobropis zahraničné časopisy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 15,69 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000252019 | Príkazná zmluva 17/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 80,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |