Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015402018 | autorský honorár 90/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edit Andras | 1 400,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015282018 | plyn Drotárska 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 060,27 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015312018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015322018 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 54,98 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015342018 | toner HP čierna, purpurová, azúrová, žltá, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 342,96 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015362018 | Zmluva K7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kramolišová | 1 | 39,84 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015272018 | knižnica hnedá jaseňová dyha BILLY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 54,90 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015292018 | Príkazná zmluva 91/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Pavel Sterec Ph.D. | 100,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015332018 | Tanín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 23,52 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015352018 | B+W UV filtr, Kalahari K-91 púzdro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotoobchod, s.r.o. | 02786711 | 138,93 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015372018 | Príkazná zmluva 218/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Róbert Votický | 80,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015302018 | ubytovanie študentov 11/2018 42 miest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015242018 | toner HP black, cyan, yellow, magenta, duop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 300,60 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015262018 | oprava projektora EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AP MEDIA, s.r.o. | 35691883 | 180,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015252018 | toner OKI black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 889,20 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015222018 | návrhy a finálne riešenia vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 300,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015212018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015202018 | vodné, stočné Koceľova 241018-231118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,32 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015192018 | činnosť zodpovednej osoby 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015232018 | Epson matná čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,80 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |