Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009045 | Light light black-LLB-T6039 220ml. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 451,72 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009039 | HP Laserjet P1606dn-CE278A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,00 € | 21.10.2019 | 21.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009040 | Koza FSC smrek art.6123852 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 1 055,52 € | 21.10.2019 | 21.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191011072019 | spínaný sieťový zdroj MEAN WELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 221,92 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011082019 | Príkazná znluva 194/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 380,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011092019 | prenájom puzdra, karty, ovládača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011102019 | povinné poistenie BA657NE 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011112019 | Príkazná znluva 205/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaurová Zora | 200,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011122019 | Príkazná znluva 206/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pacáková Zuzana | 150,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011132019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vavreková Martina | 392,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011142019 | odvod 2% za autorský honorár M. Vavreková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011152019 | Canon EF, Elinchrom BRX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 488,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011162019 | Príkazná znluva 208/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 150,00 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500009034 | Trubica LED 18W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 100,80 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009035 | oprava a servis vstupných dvier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 60,00 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009036 | Automatická otočná podložka TT-1 pre 3D | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NC Computers, s r.o. | 26734397 | 804,85 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009037 | Canon EF-Sf/2.8 Macro IS STM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 488,00 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009038 | Materiál podľa cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SPANDEX, s.r.o. | 17330386 | 315,37 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191010992019 | uhlová brúska BOSCH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 196,86 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011002019 | tlaková nádoba Perfect, výmena tlakovej nád | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 624,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |