Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014822018 | tlač a redakčné práce publikácie Seriálnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | 46008535 | 6 524,98 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014832018 | autorský honorár 85/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 1 960,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014842018 | odvod 2 % za autorský honorár M. Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 40,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014852018 | autorský honorár 78/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Smutná | 200,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014692018 | zrážky HV 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014702018 | zrážky Drotárska 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014712018 | zrážky Koceľova 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014722018 | telefóny 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 796,40 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014732018 | Bag design: A Handbook for Accessories, Gam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 246,50 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014752018 | toner Canon - black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 707,64 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014862018 | Príkazná zmluva H1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 90,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014792018 | nájomné za parkovacie miesto 011118-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 740,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014682018 | CHS-EPOXY, tvrdidlo P11, vedro, kanister | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 284,04 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014872018 | softvér RedHat na 3 roky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 252,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008538 | Toner HP CB540A black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 300,60 € | 05.12.2018 | 05.12.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181014552018 | časopis Flash Art CZ/SK, dvojtýždenník A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 81,80 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014642018 | odvod 2 % za autorský honorár P. Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 18,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014632018 | autorský honorár 89/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 882,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014622018 | vernostná licencia ESET 01122018-30112020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 488,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014612018 | Príkazná zmluva 77/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Čierna | 300,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra |