Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000072019 | mesačník 1000 riešení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 35,80 € | 14.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008542 | revízie hydrantov a PHP podla prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 1 890,00 € | 09.01.2019 | 09.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000062019 | Príkazná zmluva 215/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Kmeť | 200,00 € | 09.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500008540 | Oprava zvlhčovača v havarijnom stave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 468,12 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008541 | dodanie vypínačov pre šijacie stroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 286,54 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000012019 | Flexilink OKR 010119-310119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000032019 | Zmluva - ochrana majetku 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000042019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000052019 | tlač posterov na 5VL lepenku pre výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 713,88 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008539 | Tlač posterov na 5VL lepenku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 713,88 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000222019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 598,74 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000022019 | členský poplatok za 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 03.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015612018 | paušálny servis výťahu 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015622018 | údržba výťahov Drotárska 011018-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015642018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015652018 | vodné, stočné Kremnica 250918-171218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 82,21 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015672018 | zrážky HV-18 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015682018 | zrážky Drotárska 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015692018 | zrážky Koceľova 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015702018 | vodné, stočné HV-18 171118-161218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 376,70 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra |