Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001602019 | plyn všetky OM 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001592019 | paušálny servis výťahu za 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001622019 | autorský honorár 4KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 960,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002532019 | odvod 2% za autorský honorár M. Bátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 40,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001582019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001822019 | práce zodpovedajúce kapitole II zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 1 920,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008604 | Inzercia Galérie Médium VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 50,00 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191001572019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 398,56 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001562019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001552019 | fotoaparát Sinar X s objektívom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Adriana Čanigová | 34336851 | 990,00 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001692019 | dobropis - vyúčtovanie služieb spojených s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 227,14 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001542019 | oprava vysávača Festool CTM26E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektroservis | 40507840 | 120,00 € | 27.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008602 | Digitálny rádiový mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X-TECH, s.r.o. | 35815434 | 558,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008603 | zatemňujúca roleta biela 1480x2500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 240,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191001532019 | autorský honorár 3/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Hana Buddeus, Ph.D. | 400,00 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001482019 | Papier Color copy A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 36,96 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001502019 | tašky s potlačou loga VŠVU/AFAD a logom Era | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 624,00 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001522019 | materiál, súprava el. náradia, náradie Digi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 554,21 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001512019 | dodanie a montáž žalúzií na Drotárskej cest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 220,50 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001492019 | autorský honorár 2/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Dimitrijevic | 400,00 € | 25.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra |