Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001992019 | odborný seminár: Rekreácia a regenerácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 72,00 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001972019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001982019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 354,44 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002002019 | Príkazná zmluva 58/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 4,98 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002022019 | činnosť zodpovednej osoby 03/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002102019 | konzultačné rozpočtárske práce na projektov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Kubovčák | 1071729692 | 70,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002132019 | tlač inauguračných pozvánok+kartičky 2x200k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 396,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002012019 | knihy "Oskár Čepan a výtvarné umenie" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydaveteľstvo Slovart, spol. s r.o. | 17311462 | 2 194,50 € | 11.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008624 | Mixážny pult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 665,19 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008625 | oprava tlačiarne Canon image C7260i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 95,98 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008626 | Chémia na farebný proces, RA4, TETENAL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SC´ART, s.r.o. | 31340512 | 69,90 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191001942019 | toner Ricoh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 270,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001952019 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 259,20 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001962019 | zabezpečenie cateringových služieb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mayard s.r.o. | 50180568 | 120,00 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001882019 | neúradný preklad faktúry z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001892019 | toner Epson black, yellow, magenta , cyan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 376,80 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001902019 | toner Canon CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 146,69 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001912019 | toner Canon FX-10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 59,76 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001922019 | toner Canon FX-10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 59,76 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001852019 | vodné, stočné Drotárska 200119-190219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 597,37 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |