Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001722019 | odvod 2% za autorský honorár Z. Jánska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,40 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001732019 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdeláva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Bartosz Fraczek artPhD | 2 000,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001762019 | Raut s kompletným cateringovým servisom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROXY CATERING, s.r.o. | 36701661 | 2 622,84 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001812019 | hromadná poistná zmluva 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 62,96 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001832019 | zatemňujúca roleta biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 240,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001842019 | veľkoformátová tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martina Szabóová | 50390007 | 100,00 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008605 | Uhlová brúska Makita 965CVR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektroservis | 40507840 | 279,79 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008606 | papier šedákl, výška 100 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 322,56 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008607 | sadra ALMOD 1 balenie = 50 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 48,19 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008608 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 739,20 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008609 | sadra ALMOD - LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 142,92 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008610 | Vyčistenie kanalizácie podľa cen. ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IN kanál, s.r.o. | 35773308 | 858,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008611 | Ricoh IS2416 - 1270D | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 270,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191001742019 | predĺženie licencie ADOBE CC 010319-280220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001672019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010219-280219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 097,85 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001662019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001642019 | digitálny rádiový mikrofón, kábel jack 6,3, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X-TECH, s.r.o. | 35815434 | 558,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001652019 | Flexilink OKR 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001682019 | prenájom Moyzesovej siene | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 296,80 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001612019 | Príkazná zmluva 57/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 52,00 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |