Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000912019 | zrážky HV-18 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000922019 | zrážky Drotárska 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000932019 | zrážky Koceľova 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000952019 | Príkazná zmluva 49/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000962019 | Príkazná zmluva 48/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 70,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000982019 | Príkazná zmluva 53/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MSc. Nasťa Džavikova | 40,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000942019 | poradenská činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 72,00 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000992019 | obedy a večere porotcov v rámci medzinárodn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALBRECHT services, s.r.o. | 44992980 | 1 242,10 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000972019 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010119-310119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 9 053,56 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008568 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 153,65 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000812019 | paušálny servis výťahu za 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000822019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000842019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000852019 | vodné, stočné Drotárska 201218-190119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,64 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000772019 | Flexilink OKR 01022019-28022019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000782019 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000792019 | oprava kopírky, diagnostika, výmena valca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 279,70 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000802019 | právna pomoc v mesiaci január 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000832019 | členský poplatok na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000892019 | LED žiarovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 192,00 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |