Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32830
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010602019 | Príkazná zmluva H6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010592019 | Príkazná zmluva H5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Ťupek, PhD. | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010562019 | plyn Drotárska 010919-300919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 017,60 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010582019 | Rezač skla Nikken, kruhový rezač, uholník, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quatro s r.o. - vitrážne sklo | 31574203 | 161,34 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010572019 | Živica Spofacryl 0 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERDENT SK, s r.o. | 35838906 | 75,82 € | 10.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008998 | Tlačiareň BROTHER HL 121OW 20 ppm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 119,22 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008999 | Sklo na výplň do dverí do dvora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 133,20 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009000 | uhl.brúska BVOSCH GWS 17-125 CIE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 196,86 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009001 | Dataprojektor ASUS S1 LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 285,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009002 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 139,19 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009003 | Tablet Microsoft Surface Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 421,50 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009004 | Účasť a prezentácia kolekcie Ateliéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unique fashion week, s.r.o | 24777889 | 300,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009005 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 164,42 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009006 | Sústruh PROXXON PD 400 24400 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEMA-EXTRANÁRADIE s r.o. | 46574433 | 2 069,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191010532019 | Zmluva M54/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 70,00 € | 09.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010512019 | odvod 2% za autorský honorár N. Gažovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010502019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Gažovičová | 392,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010492019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 479,96 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010462019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 567,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010482019 | vodné, stočné Koceľova 240819-230919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,64 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |