Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32829
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011212019 | hodvábne nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MEZ Crafts Slovakia, s.r.o. | 48174998 | 331,81 € | 23.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011222019 | PREG PS BREZA 18, PREG FOLIA BREZA 18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 928,85 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011252019 | Príkazná znluva 212/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Kalinová | 576192 | 40,00 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011262019 | poplatok za Dohodu o skončení náj. za parko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 300,00 € | 23.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011272019 | Počítač ALZA Top Office Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 480,60 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011232019 | svietidlo , trubica LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 771,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011242019 | materiál - Positive Film, Iroplast, Akrylon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SPANDEX, s.r.o. | 17330386 | 315,37 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011172019 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Bobiková | 1 500,00 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500009041 | Forez-formátovanie (DTD biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 127,44 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009042 | 84.03 DTD biela hladká W954-STSM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 159,72 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009043 | Brúsenie náradia do stolárskej dielni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 69,50 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009044 | LK light black T8247-350ml. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 831,08 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009045 | Light light black-LLB-T6039 220ml. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 451,72 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009039 | HP Laserjet P1606dn-CE278A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,00 € | 21.10.2019 | 21.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009040 | Koza FSC smrek art.6123852 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 1 055,52 € | 21.10.2019 | 21.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191011072019 | spínaný sieťový zdroj MEAN WELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 221,92 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011082019 | Príkazná znluva 194/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 380,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011092019 | prenájom puzdra, karty, ovládača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011102019 | povinné poistenie BA657NE 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011112019 | Príkazná znluva 205/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaurová Zora | 200,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |