Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002432020 | divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | Terpentín, rýchloschnúce médium, pomalysch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 223,50 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | daň z nehnuteľností na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | Zmluva o vedení worrkshopu 2/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Lukas | 2 079,44 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500009272 | Tekute mydlo Mitia Family 5l | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 113,34 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009273 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009274 | Kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 18,48 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009275 | Materiál podľa Prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 244,02 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002342020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | telefóny 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 795,50 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002362020 | mobilné telefóny 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,35 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002372020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 933,00 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | prenájom tlačového zar,klik black,color 02/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,37 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 85,99 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | vodné, stočné Koceľova 240120-230220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | vodné, stočné Koceľova 241219-230120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002322020 | činnosť zodpovednej osoby 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | dobropis vodné, stočné Koc. 241119-231219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | technická želatina, kostný glej, šelak biel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 280,32 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |