Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009456 | Knihy a publikácie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 139,70 € | 10.09.2020 | 10.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007542020 | mobilné telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,07 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007552020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | plyn Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 909,62 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007572020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | oprava systému EPS-výmena nefunkčných hlási | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 655,20 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007602020 | Toaletný papier, Priemyselné utierky, Mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 531,84 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007592020 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 810,62 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007522020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 593,81 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007512020 | Poradenská činnosť, Vypracovanie prev. por. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 372,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | Bluetooth reproduktor, Predlžovací kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,78 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009455 | Držiak na TV STELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007472020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 215,37 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007482020 | vodné, stočné Koceľova 240720-230820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,78 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007492020 | čierne plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 76,80 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007372020 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,83 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | zrážky HV-18 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,76 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | zrážky Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,80 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007422020 | zrážky Koceľova 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,79 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |