Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009270 | HP LaserJet P1006 - CB435A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009271 | ANALÝZA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pamiatkový úrad SR | 317551194 | 30,00 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002252020 | zrážky HV 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,13 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | zrážky Drotárska 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,16 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | zrážky Koceľova 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | vodné, stočné Drotárska 200120-190220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 610,75 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | ručná píla Superior chvostová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNIA, spol. s r.o. | 31410936 | 35,94 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009264 | OKI c331dn a mc352 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 948,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009265 | Materiál pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 223,50 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009266 | Materiál pre At. sochárskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 240,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009267 | Čistenie strechy a žľabov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009268 | QE0152 Skener Epson Perfection | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 884,50 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009269 | Divadelný reflektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002162020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 49,58 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | Príkazná zmluva 63/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 40,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | ubytovanie študentov 42 miest 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 03.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | plyn všetky OM 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |