Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003222020 | prenájom tlačového zariadenia 03/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | Zmluva M20/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Žiaková | 260,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003252020 | hromadná poistná zmluva 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 27,92 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003232020 | Zmluva - ochrana majetku - 05/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003122020 | plyn Drotárska 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 674,81 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 30,31 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | telefóny 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 759,60 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003152020 | monitoring médií 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | preklad do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena McCulloughová, PhDr. | 35442875 | 5 979,33 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009296 | Tlač Stadur 5 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 192,00 € | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 20201002972020 | kancelárska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 312,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 213,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 047,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | lepidlo, rezačka na pasparty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 98,97 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | vedenie workshopu a prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Molitoris s.r.o. | 52274438 | 50,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | konzultácia na tému "Ako podchytiť svoje ta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E - Ženy, OZ | 42177821 | 150,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | Tlačiareň Epson sublimačná úprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 546,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | tlač Stadur 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 192,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |