Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008702020 | server v konfigurácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 6 708,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008712020 | doprava exponátov na a z výstavy Vienna Des | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 204,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 129,70 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009507 | L-00417 Etylalkohol 96% | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 324,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009508 | ochranné prac. prostr. - príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 133,99 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009509 | ultrabook s príslušenstv.-príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 664,21 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009510 | 1-ročná licencia Adobe CC podľa: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009511 | Profex Anti virus dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 179,81 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008602020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 0209-2309 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,33 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008592020 | telefóny 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,04 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008622020 | autorský honorár 46/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 255,17 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008632020 | autorský honorár 47/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 100,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008642020 | účasť na medzinárodnom festivale dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 2 000,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008652020 | využitie výstavného priestoru počas festiva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 900,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008612020 | náradie, Maffel pílový kotúč Z 48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 5 526,96 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009506 | Kovový regál na vysoké zaťaženie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 119,99 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008572020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 74,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008562020 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 246,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008552020 | vodné, stočné Kremnica 240620-280920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 56,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008542020 | činnosť zodpovednej osoby 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |