Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | Dobropis k faktúre SR20008919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 234,77 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003502020 | zrážky HV 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | zrážky Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | zrážky Koceľova 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003532020 | bezkontaktný teplomer, alkalické batérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 520,80 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 20 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECT | 03887707 | 12 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A B.K.P.Š., spol. s r.o. | 45318131 | 7 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wi | 228065S | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Oláh/GRAU, Ing. arch. | 47535857 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iľja Skoček, Ing. arch. | 30846498 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |