Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002862021 | MacBook Pro 13",Adobe Photoshop CC MP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 469,40 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | Príkazná zmluva 44/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | Príkazná zmluva 45/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002802021 | el. energia Kremnica 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 876,35 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002792021 | el. energia Koceľova 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 93,34 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | el. energia Drotárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 486,59 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | el. energia HV-18 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,68 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002762021 | Vinyl SA matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 137,03 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002752021 | prenájom tlačového zariadenia, klik color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,22 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | Príkazná zmluva 74/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radoslav Ištok | 150,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003142021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | mobilné telefóny 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,89 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 721,65 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2403-2304 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,29 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | činnosť zodpovednej osoby 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009809 | Čistenie a oprava žľabu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009810 | Preskúšanie zváračov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 54,00 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009811 | Plsť a preprava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REFIMA, s.r.o. | 44416920 | 611,36 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211002732021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra |