Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002372023 | PRG sur BUK, PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,36 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 356ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 102,24 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011192 | Občerstvenie na večierok 10.03.2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 845,73 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231002202023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002192023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002232023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | lakovanie 2 ks modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 335,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | Testovacie prúžky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 94,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | autorský honorár 28/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 250,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002292023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002282023 | autorský honorár 27/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002272023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 16,32 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002262023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Koc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,28 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002252023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 53,60 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002242023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby HV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 26,40 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011190 | Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 11 456,10 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011191 | Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 11 632,73 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231002162023 | ubytovanie 2/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,30 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |