Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011183 | VENZTECH V16 S905X ANDROID 4 K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 122,16 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011184 | Prenájom priestorov pre účely výučby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 250,00 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231001932023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | Odborná prehliadka plynových a tlakových za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | Papier Šedák, výška 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 163,20 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | autorský honorár 9/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001892023 | autorský honorár 10/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 250,00 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001732023 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 55,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | Notebook, monitor a príslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 052,12 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001832023 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Odborn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | Príkazná zmluva 245/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 944,90 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001872023 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | Stojan na TV AlzaErgo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 400,40 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | Komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 167,17 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | vstupka - povolenie na vjazd, 27.02-31.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 308,00 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | Veľkoformátový displey 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 407,55 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | Zmluva o vedení workshopu KI/1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 700,00 € | 23.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002042023 | Contract for facilitating the workshop 2/KP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 140,14 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |