Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001672023 | Príkazná zmluva 241/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 458,26 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001662023 | Príkazná zmluva 248/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 434,94 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001712023 | Dataprojektor Optoma, Monitor Acer, Monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 4 887,22 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | ACER PC Nitro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 3 501,67 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011162 | Stojan na TV AlzaErgo TC Cart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 400,43 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011163 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 980,00 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011164 | WA900b Veľkoformátový displey 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 407,56 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011165 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 153,60 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011166 | komponenty pre počítač a doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 167,17 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011167 | Ponorná píla Makita SP 6000J | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 387,41 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011168 | Diskrétna obálka 240x305x6 1+2 s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 529,49 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011169 | Notebook, monitor a prislušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 052,12 € | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231001802023 | dobropis Kremnica 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | dobropis Koceľova 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | dobropis Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | dobropis HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 102,10 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | Príkazná zmluva 238/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 848,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001622023 | vodné, stočné Drotárska 200123-190223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 673,51 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | el. energia Kremnica 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 149,87 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |