Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002732023 | autorský honorár 13/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | autorský honorár 14/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 294,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002712023 | autorský honorár 17/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Grznár | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002702023 | autorský honorár 15/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Gregor Dzurek | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002692023 | Príkazná zmluva 23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 200,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002682023 | Príkazná zmluva 22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002672023 | Príkazná zmluva 21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Petr Siegl | 100,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002662023 | Ľanové plátno nešepsované, BEVA želatína | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 262,68 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | autorský honorár 21/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002582023 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 138,05 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002642023 | Budovanie optických prepojení sieťovej infr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 064,97 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002632023 | Budovanie metalických prepojení sieťovej in | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 675,24 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 8 630,02 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011202 | Gembird tlačová struna, PETG, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 378,00 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011203 | Deratizácia suterénu budovy VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEMIX-D spol. s r.o. | 31406840 | 180,00 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011204 | kávovar Technivorm Moccamaster KBG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GourmatKava, s.r.o. | 03724034 | 220,47 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011205 | Toner RCF217A RCRG-047 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 25,20 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011206 | Montáž hlásiča požiaru do serverovne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 577,20 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011207 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 297,55 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011208 | kód 119_00057 PRG sur BUK 4x2500x1250 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 136,19 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |