Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002772023 | Občerstvenie na večierok 10. 3. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 859,02 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 41,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | el. energia Kremnica 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 413,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | el. energia Koceľova 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,87 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | el. energia Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 702,63 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | PREPLATOK el. energia HV-18 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 396,34 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 150,00 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | Kávovar Technivorm Moccamaster KBG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GourmatKava, s.r.o. | 03724034 | 216,80 € | 14.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | odvod 2% za 12 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 63,90 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | Tlač na číru fóliu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 64,80 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | Lakovanie modelu automobilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Grocký | 44714041 | 201,60 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | Prvky k sieti Switche USW+Pro-48+prísluš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 373,32 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002612023 | Oprava a servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002592023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | autorský honorár 18/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002732023 | autorský honorár 13/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | autorský honorár 14/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 294,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002712023 | autorský honorár 17/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Grznár | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002702023 | autorský honorár 15/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Gregor Dzurek | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002692023 | Príkazná zmluva 23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 200,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |