Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003162023 | Mediálny tréning v rámci výučby predmetu Ku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OnStage, s.r.o. | 44843674 | 100,00 € | 20.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011227 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,78 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500011228 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 993,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011229 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 190,65 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011230 | Grafická úprava výročnejs právy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 360,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011231 | Adobe CC licencie 10 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 252,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011232 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 114,44 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011233 | Prezutie a vyváženie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 646,01 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003142023 | Reinštalácia systému Alphacam 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 180,00 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | SAMLA škatuľa s vrchnákom, BENGTA zatemňov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 51,96 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | Mini rúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,01 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | Monitoring médií 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | autorský honorár 26/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gábor Jénei | 980,00 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003112023 | Kniha: One Day Every Day | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 55,00 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011225 | interiérové vybavenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 888,66 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011226 | Odborná konferencia CSTI 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská chemická spoločnosť | 178900 | 100,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003042023 | právne služby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 336,00 € | 15.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | činnosť zodpovednej osoby 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,79 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | ren. toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |