Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009552023 | Bezpečnostná SIM 010723-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | orez Tilla cordata | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 120,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | preddavky plyn všetky OM 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 176,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | dobropis plyn Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 090,14 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | autorský honorár 70/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Derek Rebro | 98,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009912023 | autorský honorár 69/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 784,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009682023 | Skeny z fotoarchívu SNM, digitálna fotograf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 25,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011413 | krabice na sťahovanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 750,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011414 | konzultačná a poradenská činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút pre pasívne domy | 31809944 | 5 000,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011415 | prevoz lipového kmeňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U JANDU, s.r.o. | 36430293 | 850,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231009422023 | Zmluva o poskytnutí služieb 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | činnosť zodpovednej osoby na základe zákona | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | Výstava v rámci projektu Kega | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIWO s.r.o. | 51829517 | 4 920,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Prenájom tlačového zariadenia 06/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,87 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | právne služby 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 638,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný systé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | preddavok el. energia HV-18 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | preddavok el. energia Drotárska 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | preddavok el. energia Koceľova 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |