Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011412 | Materiál k projektu APVV (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 261,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231009182023 | Príkazná zmluva 208/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 40,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009152023 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | plyn všetky OM 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009072023 | využívanie systému ARL 1-6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | ubytovanie študentov 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009162023 | Príkazná zmluva 207/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 1 200,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009172023 | Príkazná zmluva 206/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009092023 | Čipová karta MONET+ProID+Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NASES - Národná agentúra pre | 42156424 | 30,72 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009102023 | Dosky na diplomy, Diplomy, Foldre A4+na dok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 6 093,30 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009192023 | Mes. popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009132023 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 155,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009112023 | Tlač PVC bannerov pre budovu HV18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 35706163 | 147,60 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011405 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 155,00 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011406 | Zverejnenie banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 130,00 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011407 | Káble, čítačky (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 226,09 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231009052023 | zrážky Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009042023 | zrážky HV-18 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009032023 | Príkazná zmluva 204/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Kráľ, akad. mal. | 70,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009002023 | Príkazná zmluva 181/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 40,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |