Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017122023 | Zmluva 279/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 175,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017112023 | Zmluva 277/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 42,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017062023 | Zmluva 248/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Škriniar | 210,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017052023 | Zmluva 234/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emöke Vargová | 450,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017042023 | Zmluva 235/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017032023 | Príkazná zmluva 260/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 296,44 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231017012023 | Príkazná zmluva 268/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 80,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016952023 | Zmluva 241/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Savka | 210,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016942023 | Príkazná zmluva 305/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Juraj Zajonc | 250,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016982023 | činnosť zodpovednej osoby 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017282023 | Príkazná zmluva 143/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Gregorová | 120,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017272023 | odvod 2 % za aut. honorár Lukáš Likavčan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017262023 | autorský honorár 133/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 98,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017252023 | autorský honorár 131/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Trejbalová | 100,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017242023 | odvod 2 % za aut. honorár Ľudovít Labík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017232023 | autorský honorár 153/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Labík | 196,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017102023 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 431,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017082023 | odvod 2 % za aut. honorár Peter Nosáľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017072023 | autorský honorár 155/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 980,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231016992023 | Príkazná zmluva 140/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 623,30 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra |