Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011765 | SSD disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 373,70 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231017912023 | vodné, stočné Kremnica 230923-131223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 149,65 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017922023 | Medziknižničná výpožičná služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 15,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017952023 | el. energia Drotárska 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 099,48 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017962023 | el. energia Koceľova 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 78,39 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017882023 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 56 439,48 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017902023 | Monitoring médií 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017932023 | právne služby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 323,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017982023 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 702,91 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017992023 | cateringové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Crazy one, s.r.o. | 35900105 | 9 424,99 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017942023 | el. energia HV-18 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 934,49 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231017972023 | el. energia Kremnica 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 63,29 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231017862023 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 260,62 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017872023 | Materiál pre projekt KEGA K-23-011-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 184,08 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017832023 | Zmluva 291/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanna März | 140,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231017842023 | Príkazná zmluva 314/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231017852023 | Tlač pohľadníc 400 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kočiš | 53499883 | 285,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 4500011763 | Tonery podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 873,30 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231017802023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231017792023 | Mikulášsky animačný program 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 260,00 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra |