Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016682023 | seminár: Konsolidovaná účtovná závierka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016562023 | Palivové karty 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 842,80 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016632023 | Darčeková sada kresliaca s LOGOM, Darčekový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 736,64 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016602023 | Akustický panel s pyramídami 24 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 139,68 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 4500011745 | Prenájom kontajnera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 638,40 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011747 | Bezdrôtová mikrofónna súprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 494,32 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011748 | MP3 prehrávač s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,11 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011749 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 908,97 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016552023 | hromadná poistná zmluva 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 996,30 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016492023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,02 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016442023 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016432023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 169,60 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016582023 | Projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRESMONT - CSS s r.o. | 36340537 | 1 467,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016502023 | Flexilink OKR 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016452023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,99 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016572023 | Maliarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 498,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016662023 | Maliarske práce v rámci rekonštrukcie Galér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 340,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016672023 | Inštalácia zariadení + prenájom 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 937,20 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016542023 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 91,82 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016522023 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,22 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra |