Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011432024 | Vodné, stočné HV-18 270724-260824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 586,56 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011422024 | Zrážky Drotárska 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011412024 | Zrážky HV-18 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011732024 | Servis a údržba výťahu 08/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011662024 | Palivové karty 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,32 € | 31.08.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012100 | Stolička: područky+podložka písanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 14 250,60 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241011182024 | technické podklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TIGAir s r.o. | 50185934 | 100,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011192024 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 10 344,00 € | 30.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | Dodanie optických komponentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MeliNet s. r. o. | 55450628 | 5 899,20 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012099 | Ubytovanie počas Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kolej Hvězda | 00216208 | 260,00 € | 28.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241011172024 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | Materiál pre wifi sieť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 215,15 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012093 | Účastnícky poplatok z FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, z. s.. | 22676686 | 1 333,33 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012094 | Prenájom kávovaru na workshop VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Espresso SK s. r. o. | 36769304 | 130,69 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012095 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 93,16 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012096 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 172,09 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 4500012097 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 31,20 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012098 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 358,92 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241011442024 | Software na tkanie a hrebeň do krosien pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 773,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011392024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |