Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010662024 | plyn preddavky 09/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 07.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012076 | Terminál Zebra+batéria+remienok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penta SK, s.r.o. | 35899468 | 1 369,15 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor VŠVU | Objednávka | |||
| 20241010632024 | Príkazná zmluva 38/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 759,72 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010622024 | Príkazná zmluva 37/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 900,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 4500012075 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 418,80 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Objednávka | |||
| 20241010542024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 71,59 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010522024 | Príkazná zmluva 278/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Bilený, Mgr. Bc. et Bc. | 692183 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010512024 | Príkazná zmluva 277/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Kupcová, Mgr. art. | 039326 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010502024 | Príkazná zmluva 276/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominik Dolník | 296499 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010492024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 118,60 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010482024 | Príkazná zmluva 275/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Julia Pabst | 388586 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010472024 | Príkazná zmluva 274/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010462024 | Príkazná zmluva 273/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktória Revická | 216342 | 600,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010422024 | IT komponenty pre audio-video | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 445,50 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010592024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CompEn s r.o. | 47009161 | 3 000,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010612024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&T Solution, s r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500012072 | Osobný počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 131,00 € | 02.08.2024 | 02.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012073 | Vodoinštalatérske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 630,00 € | 02.08.2024 | 02.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012074 | Prenájom priestorov Synagógy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rozpočtová organizácia LUKUS | 42313902 | 150,00 € | 02.08.2024 | 02.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241010442024 | Výpočtová technika, Switch Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 917,98 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra |