Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012082024 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marek Menke | 47638338 | 650,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012092024 | Náradie pre ateliéry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 2 077,49 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012052024 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MaS stav s. r. o. | 56035969 | 1 855,78 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012072024 | Prenos veľkorozmerného stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGENTÚRA PMP, s.r.o. | 36701777 | 444,00 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 1308-1209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,62 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012882024 | Náradie pre ateliéry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 2 077,49 € | 17.09.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500012119 | Náradie pre ateliéry podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 2 077,49 € | 16.09.2024 | 16.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20241012042024 | Servis frézy Dynamic a výmena bezp. zámkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LHM Technology s.r.o. | 14283867 | 2 428,00 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012022024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 173,56 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012032024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 90,84 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012117 | Pracovná doska MDF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 149,14 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012118 | Stravovacie služby-obedy na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl | 11707402 | 1 050,00 € | 13.09.2024 | 16.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241012012024 | Elektrina Kremnica 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 724,76 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012002024 | Elektrina Koceľova 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 113,25 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011992024 | Elektrina Drot. 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 104,83 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011982024 | Elektrina HV-18 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 317,74 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011972024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 299,54 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012113 | Údržba ateliéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 015,20 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012115 | Kovová skrinka HELMER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 429,36 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012112 | Lektorský výklad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA | 00164712 | 49,99 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |