Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012081 | Materiál: rezivo smrekové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 977,53 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012085 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MeliNet s. r. o. | 55450628 | 5 899,20 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Objednávka | |||
| 4500012086 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 10 344,00 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012087 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 2 052,00 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241011022024 | Terminál Zebra+batéria+remienok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penta SK, s.r.o. | 35899468 | 1 369,18 € | 15.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | dobropis el. energia HV-18 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 375,76 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010982024 | dobropis el.energia Drotárska 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 122,52 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010992024 | dobropis el.energia Koceľova 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 113,56 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011002024 | dobropis el.energia Kremnica 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 725,67 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011012024 | vodné, stočné, zrážky 130724-120824 Koceľov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,02 € | 15.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012077 | Servis karbobrúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 69,72 € | 14.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012078 | Preklad - výstava FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 22,72 € | 14.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241010962024 | Prenájom priestorov Synagógy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rozpočtová organizácia LUKUS | 42313902 | 150,00 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010912024 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 304,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010942024 | Licencia Adobe CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 137,60 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010952024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 883,02 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010882024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010872024 | Nájom fľaša oceľová 2ks 010824-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 358,20 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010862024 | Úver poštovného - júl 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 650,60 € | 09.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |