Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004492023 | set strún na kontrabas | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 230,83 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004502023 | poštovné 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 357,10 € | 11.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | Vystúpenie spevác.zboru 4.5.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 1 500,00 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004422023 | prenájom priestorov 8.5.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | W Press a.s. | 35907266 | 199,99 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004432023 | vyvolanie filmu 16mm "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 815,82 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | vyúčt. plynu za 4/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 067,24 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | vydanie publikácie J.Pašteková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 1 000,00 € | 10.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | servis.paušál,kliky 4/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 20,90 € | 09.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | servis výťahu za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | podložka pod kanc.stoličku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 41,77 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | kancelárske potreby,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 559,58 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | predĺženie registr.domény 11.6.23-11.6.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 72,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | el.energia za 5/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 09.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | filmová surovina Kodak "..a nebo má dve" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 960,78 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 393,20 € | 05.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,04 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004312023 | občerstvenie 2.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 117,00 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | občerstvenie 5.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 36,00 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004282023 | voda z povrch.odtoku za 4/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 05.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | servis EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 66,84 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | prenáj.tlač.zar.- 4/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 74,58 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004172023 | prenáj.tlač.zar.- 4/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,75 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | prenájom elektrocentrály "Čistota" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 108,00 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | prístup k elektron.nástroju 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | balík služieb BOZP a PPO 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004062023 | prenájom priestorov kostola Dómu sv.Martina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 30812712 | 360,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004072023 | Vystúpenie spevác.zboru 20.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 900,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004082023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Komár | 50232029 | 320,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004092023 | kábel na reproduktory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 18,53 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |