Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006772024 | gastrokarty 06/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 585,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241006622024 | voda z povrch.odtoku za 05/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241006762024 | servis výťahu za 03/24-05/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241006632024 | nákup PHM 05/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 179,54 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | balík služieb BOZP a PPO 05/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | el.energia za 06/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241006842024 | el.energia za 06/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241006492024 | pracovné odevy pre zamestnancov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 116,52 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006512024 | Benža, Konýčková seminár "Autorské právo.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 10,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006522024 | dodanie a montáž žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JJJ, s.r.o. | 35838035 | 2 455,20 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006532024 | prenájom priestorov "Orfeus 20.-24.5.24" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | A4 -asociácia združení | 30853435 | 780,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006562024 | prenájom priest. kostola Klarisky"Cantiamo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 398,95 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006582024 | audio káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 18,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006942024 | lepiaca páska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 26,40 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006572024 | notebook Asus+taška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 614,00 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006592024 | licencia ABBY FineReader od 29.5.24 (3r) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 750,00 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006502024 | prenájom lokácie 31.5 - 4.6.24 chata Helena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nosko Health Prevention,s.r.o. | 36752797 | 450,00 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006542024 | služby - predstavenie 22.5.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 450,00 € | 31.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241006552024 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.24-3.9.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 826,95 € | 31.05.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006442024 | prenájom lokácie Pizza&Cafe Lumaro | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Marta Tökölyová | 44560419 | 1 130,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006452024 | prenájom lokácie penzión Šafrán | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RTR s.r.o. | 53674871 | 539,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006462024 | prenájom kulisy "Malý slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Adam A4M | 52244199 | 600,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006472024 | prenájom notového materiálu "Sinfonietta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 341,76 € | 29.05.2024 | 22.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006482024 | ubytovanie pre 15 osôb "Hviezdna obloha.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RTR s.r.o. | 53674871 | 1 331,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006422024 | prenájom svetelnej techniky "Krehkosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | publique s. r. o. | 45351295 | 480,00 € | 29.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006432024 | prenájom 2x Houdini EDU package na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Side Effects Software INC. | . | 138,95 € | 29.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006322024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 203,65 € | 28.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006342024 | čistiace, hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 528,28 € | 28.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | tonery 27 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 944,00 € | 28.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | preprava rekvizít BA-PN a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radko Telgarský | 46060944 | 414,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |