Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004102023 | zásuvka 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 12,44 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004112023 | práce skriptu a klapky "Taká jednoduchá.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 400,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | občerstvenie 26.4.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 28,80 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | oprava výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 21,94 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | reproduktory 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 628,00 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,40 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 405,49 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004032023 | plyn za 5/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004042023 | plyn za 5/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | plyn za 5/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003972023 | el.energia za 5/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | el.energia za 5/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | čistiace,hygienicke a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,91 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | zapožičanie výprav.prostr."Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 17,28 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | prenájom sály - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 396,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | nahrávanie umeleckých výkonov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filip Cipár | 53555571 | 300,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003882023 | kostýmy "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inditex Slovakia, s.r.o. | 36779644 | 3 517,30 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | kostýmy "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inditex Slovakia, s.r.o. | 36779644 | 1 003,90 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003902023 | tlač navigačných tabuliek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 4 680,60 € | 28.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003912023 | tlač plagátov "Zvonkohra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,28 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003922023 | tlač plagátov a bull."Posledné pokušenie.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 96,60 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003932023 | tlač plagátov "Spaľovač mŕtvol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 49,56 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003942023 | tlač plagátov "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 440,33 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003952023 | výsadba int. a ext. rastlín VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 1 318,80 € | 28.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003962023 | gastrokarty 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 642,28 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | občerstvenie AS HTF 24.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 33,00 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |