Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004772023 | letné a zimné pneumatiky VW Transporter | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HÍLEK spol s r.o. | 36239542 | 1 116,46 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | vodné,stočné - 10.4.23-9.5.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004712023 | vodné,stočné,zráž.-10.4.-9.5.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005242023 | videokábel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 185,35 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004722023 | DOBROPIS el.energia za 4/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23 101,22 € | 16.05.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004582023 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.5.23-7.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 471,07 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | tlač samolepiek "Posledný nech zhasne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 32,40 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | ladenie klavírov za 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 446,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | vstupenky "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 2 200,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004652023 | ubytovanie lektora p.Synek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 71,70 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | ubytovanie lektora p.Coufalová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 71,70 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | ubytovanie lektora p.Zouhar | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 89,70 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004682023 | ubytovanie lektora p. Jiřičková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 89,70 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004692023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004642023 | osvetľovacie práce "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Árpa-A.rp.A.-lite service | 37142852 | 1 000,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | DOBROPIS el.energia za 4/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 169,00 € | 15.05.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | popl.mobil.telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004522023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 258,59 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | účtovné a daňové poradenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Eva Kútiková, auditor | 32015046 | 2 270,40 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 402,80 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | zapožičanie výprav.prostr."Prázdniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 48,36 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | zapožičanie výprav.prostr."Princíp šedej" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 37,44 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004442023 | materiál na scénu "Posledný nech zhasne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Zenit SK, s.r.o. | 36307599 | 323,74 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004452023 | tlač plagátov "Táto izba sa nedá zjesť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 34,20 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004462023 | tlač mesačných plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004472023 | kostýmy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ľubica Veselovská | 350533283 | 420,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | nahrávanie umeleckých výkonov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 500,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |