Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005872023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 350,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005942023 | popl.mobil.telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005752023 | reklamné a marketing.služby - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 2 196,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005812023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 79,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005782023 | prenájom výpr.prostriedkov "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIPA consulting, s.r.o. | 52391710 | 320,00 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005742023 | prenájom divadla - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 31796796 | 1 500,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005772023 | zapožičanie kostýmov "Hory ako biele slony" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005802023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 50,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005822023 | prenájom športovej haly FTVŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 162,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005662023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,53 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005652023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005642023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005632023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005562023 | prístup k elektron.nástroju 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005862023 | nákup PHM 5/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 555,31 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005572023 | voda z povrch.odtoku za 5/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005792023 | oprava zvuk.techniky -šíby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 132,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005542023 | prenájom priestorov Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 934,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005552023 | zasadnutie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 750,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005702023 | prenájom dodávky-výpravný prostriedok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | artfilm s.r.o. | 47889187 | 96,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | členský poplatok UNIMA 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum UNIMA | 31771441 | 100,00 € | 02.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005692023 | výučba predmetu AJ na KDM -LS 22/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Shane Callaghan | 54143519 | 675,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005712023 | zapožičanie kostýmov "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005722023 | zapožič.kostýmov,rekvizít "Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 120,06 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005952023 | práva na použitie skladby -film "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OPUS a.s. | 31321755 | 120,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005532023 | reklamné a marketing.služby - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005622023 | plyn za 6/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 02.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005612023 | plyn za 6/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 02.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005602023 | plyn za 6/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 02.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005672023 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.23-3.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 747,57 € | 02.06.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |