Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005432024 | ubyt, strav. a prenájom škol.m.2.-6.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 508,00 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241005132024 | vyúčt. el.energia za 04/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 584,80 € | 10.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005172024 | vodné,stočné-10.4.-09.5.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 10.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005222024 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 04/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 742,35 € | 10.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005272024 | poštovné 04/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 348,70 € | 10.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005182024 | vodné,stočné,zráž.10.4.-09.5.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,62 € | 10.05.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005092024 | nakúp hasiacich prístrojov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 812,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005112024 | programovanie jazykových prekladov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 200,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005102024 | prenájom vysokozdv.plošiny "Malý slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOPI-TRANS s.r.o. | 43908624 | 240,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005122024 | laboratórne sprac. filmu"Fontána pre Gretu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 824,58 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005082024 | vyúčt. el.energia za 04/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 324,62 € | 09.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005002024 | školenie online (ZF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005032024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 721,71 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004982024 | prenájom a servis tlač.04/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,19 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004992024 | servis.paušál,kliky- 04/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 42,78 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005012024 | prenáj.a servis tlač.04/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,79 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005022024 | el.energia za 05/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 07.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004902024 | provízia za predaj vstupného 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 135,29 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004932024 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 81,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004842024 | nábytok, kancelárska stolička | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 390,12 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004832024 | maskérske služby a SFX"Ateliérové cvičenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | X MOLD s.r.o. | 52402070 | 516,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004912024 | projekt.a konzult.práce-zasklenie stien FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 1 512,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004922024 | prenájom kamer.jazdy "Maly slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 240,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004942024 | popl.mobil.telefón za 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004962024 | prenájom a servis tlač.04/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,71 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005062024 | vrtačka, bruska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 298,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005072024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 492,08 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004952024 | prenájom a servis tlač.04/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,16 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004972024 | prenájom a servis tlač.04/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 187,76 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004852024 | telefóny 04/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,06 € | 06.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |