Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003822023 | vyvolanie filmu 35mm | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 33,20 € | 25.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003832023 | redakčné spracovanie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 250,00 € | 25.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003842023 | vodné,stočné,zráž.18.3.-17.4.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 913,00 € | 25.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003852023 | verejná správa SR-on-line 30.4.23-29.4.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 25.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003812023 | Prezutie kolies transporter BL697DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kovačič-Pokorný, s.r.o. | 46909958 | 24,00 € | 25.04.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | servis zelene VŠMU 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003752023 | prenájom kam. techniky "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 500,00 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | laboratórne spracovanie filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 200,42 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 18,00 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | havarijné poist. Peugeot 26.5.23-25.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 285,39 € | 24.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003872023 | ručný papier s vodoznakom VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 2 484,00 € | 24.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | ladenie klavírov za 2-3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 790,00 € | 21.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003802023 | kávovar | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 677,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003712023 | zapožičanie výprav.prostr."Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003722023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 296,46 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003792023 | PZP Octavia (BL217MK) 30.6.23-29.6.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 161,10 € | 20.04.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | Tlač plagátov a bulletinov "Hra na život" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 72,48 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | kontrola EPS/HSP za 3/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 19.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobné centrum | 00164836 | 214,50 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | kancelárske potreby,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 269,96 € | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 12,22 € | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | filmová surovina Kodak "Kokón" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 910,36 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | kalibrácia detektorov úniku plynu-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REMAT SK s.r.o. | 36815187 | 233,28 € | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | workshop "Zero Forms" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIARTEM s.r.o. | 46456538 | 700,00 € | 18.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 755,35 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 18.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | ladenie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Jozífek | 60925540 | 1 400,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | nákup PHM - 1.pol. - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 39,47 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003612023 | kontrola EPS/HSP za 4/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | DOBROPIS el.energia za 3/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 21 105,18 € | 18.04.2023 | 27.05.2023 | Faktúra |